丹翔ERP进销存

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① 操作不会、流程不清楚，可以先问 AI
例如：“待财务分类是什么意思？”“这张单下一步怎么处理？”也可以请 AI 查询已开放、本人有权限查看的业务信息，解释异常提醒，整理工作说明。提问尽量附上单号。

② 系统出问题，向企业微信软件群反馈
例如：无法登录、页面打不开、保存报错、金额不一致、单据未同步。想增加功能、修改规则，或者发现 AI 回答与实际情况不符，也请反馈到软件群。影响收款、发货等紧急问题，直接联系相关负责人，不必等 AI 排查。

③ 审批和业务决定，仍找对应负责人
费用分类、账务问题找财务；审批、付款等由有权限的人员按原流程办理；权限开通找负责人和管理员。AI 回复不代表审批通过，也不代表已经替你完成操作。

④ 反馈问题时，请一次说清楚
请提供：哪个系统、哪个页面、单号、做了什么操作、出现什么问题，并附截图。保存或提交失败时，不要反复点击或重复录单，以免产生重复记录。

AI 查不到、答不准时，请转人工核实，不要仅凭 AI 回复修改金额或业务状态。

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AI助理员工：{{ sys.aiControl.enabled?'运行中':'已暂停' }}

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日期/仓库{{ row.doc_date }}　{{ row.warehouse_name }}

调入仓{{ row.warehouse_to_name }}

数量{{ fmtQty(row.total_qty) }}

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仓库{{ row.warehouse_name }}

结存{{ fmtQty(row.qty) }} {{ row.base_unit }}

现有/待收/可用{{ fmtQty(row.onhand_qty) }} / {{ fmtQty(row.pending_in_qty) }} / {{ fmtQty(row.virtual_qty) }}

期初/入/出/期末{{ fmtQty(row.opening_qty) }} / {{ fmtQty(row.in_qty) }} / {{ fmtQty(row.out_qty) }} / {{ fmtQty(row.closing_qty) }}

库位{{ row.code }}　{{ row.name }}

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类型/日期{{ row.doc_type_label }}　{{ row.doc_date||row.printed_at||'' }}

往来单位{{ row.partner_name }}

金额￥{{ fmt(row.amount) }}

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类别{{ row.category }}

申请/审批{{ row.applicant||'—' }} → {{ row.approver||'—' }}

转款账户{{ row.fund_account_name }} → {{ row.target_fund_account_name }}

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流水{{ row.transaction_count }} 笔 · 点击查看明细

备注{{ row.remark }}

财务/银行凭证{{row.voucher_no||'—'}}

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查看

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单号{{ row.entry_no||row.doc_no||row.settlement_no }}

金额/余额￥{{ fmt(row.net_amount??row.amount??row.net??row.balance??row.ending_balance??0) }}

备注{{ row.remark }}

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确认

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业务员客户未到款合计￥{{ fmt(commissionOutstandingTotal) }}

{{ x.salesperson }}￥{{ fmt(x.outstanding) }} · {{ x.customer_count }}个客户 / {{ x.doc_count }}笔

日期{{ row.doc_date }}

数量/金额{{ fmtQty(row.total_qty??row.qty) }} / ￥{{ fmt(row.total_amount??row.amount) }}

开票{{ ({unissued:'未开票',issued:'已开票',red:'已红冲'})[row.sales_invoice_status||'unissued'] }}

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成品{{ row.product_name }} {{ row.spec||'' }}

编码/材料{{ row.code }}　{{ row.line_count }} 行

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下订单

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成品{{ row.product_name }} {{ row.spec||'' }}

计划/入库{{ fmtQty(row.plan_qty) }} / {{ fmtQty(row.received_qty) }} {{ row.base_unit }}（{{ row.percent }}%）

计划完工{{ row.expect_date }}{{ row.overdue?'（逾期）':'' }}

摘要{{ row.remark }}

详情

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日期/仓库{{ row.doc_date }}　{{ row.warehouse_name }}

生产订单{{ row.work_order_no }}

{{ prod.mode==='prod_issue'?'成品数量/金额':'数量/金额' }}{{ fmtQty(prod.mode==='prod_issue'?row.work_order_qty:row.total_qty) }}　￥{{ fmt(row.total_amount) }}

摘要{{ row.remark }}

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成品{{ row.product_name }}

入库/计划{{ fmtQty(row.received_qty) }} / {{ fmtQty(row.plan_qty) }}

净投入￥{{ fmt(row.net_cost) }}

单位成本￥{{ fmt(row.unit_cost) }}

在制余额￥{{ fmt(row.wip_cost) }}

{{ row.product_name }} {{ row.shortage_qty>0?('缺 '+fmtQty(row.shortage_qty)+row.base_unit):'不缺' }}

需求/库存/在途{{ fmtQty(row.need_qty) }} / {{ fmtQty(row.onhand_qty) }} / {{ fmtQty(row.onway_qty) }} {{ row.base_unit }}

来源订单{{ row.orders }}

←{{ pi.mode==='return'?'采购退货单':'收货单' }}

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日期{{ row.doc_date }}

供应商{{ row.partner_name }}

金额￥{{ fmt(row.total_amount) }}（{{ row.line_count }} 行）

摘要{{ row.remark }}

批准入库

驳回

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生成退货

码

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申请人{{ row.applicant }}（{{ row.doc_date }}）

审批人{{ row.approver }}

供应商{{ row.partner_name || '（未定）' }}

商品名称{{ (row.product_names||[]).join('、') || '—' }}

金额￥{{ fmt(row.total_amount) }}（{{ row.line_count }} 行）

预计到货{{ row.expect_date }}

物流追踪{{ [row.carrier, row.tracking_no].filter(Boolean).join(' ') }}

付款 {{ row.pay_status_label||payStatusMap[row.pay_status||0].label }}

采购文件{{ prFileTags(row).join('、') }}

摘要{{ row.remark }}

审批意见{{ row.approve_note }}

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发审批

批准

驳回

收货转入库

看入库单

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识别并检查

⚠ {{ w }}

{{ i+1 }}. {{ x.name }}

⚠ {{ w }}

规格：{{ x.spec||'待补' }}　单位：{{ x.base_unit||'待补' }}

数量：{{ fmtQty(x.purchase_qty) }}　单价：{{ fmt(x.price) }}

带入商品档案继续核对

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🧾单据

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📦库存

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这个物料还没有照片：点上方红色拍一张（或先在商品档案里补商品图片）；以后进货可不拍，重拍会覆盖旧照片

数量

单位

单价（元）

折后金额（元）

原金额￥{{ fmt(lineMoney(l.unit_qty,l.price)) }}

{{ [l.batch_no ? '批次：'+l.batch_no : '', l.remark].filter(x=>x).join('；') }}

共 {{ pi.form.lines.length }} 行合计：￥{{ fmt(piTotalAmount) }}

拍过照的进货商品会自动留在这里；点一下即可带出商品、单位和上次价格，只需再填数量。每个物料只保留一张照片，新照片自动覆盖旧照片。

扫码内容为单号，可贴在货物/单据上，在搜索框扫入单号即可调出本单

点右上 🔍 或双击看大图{{ pi.pp.mode==='view' ? '；勾选一张照片，下方操作区可生成单据、查历史、看供应商档案、发企业微信' : '；点选一张照片（再点取消勾选），勾选后点底部按钮直接生成'+(pi.pp.mode==='pr' ? '采购申请' : '入库单') }}。

✓

🔍

已显示 {{ pi.pp.list.length }} 张

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批准截图（签字抓屏凭证，点击看大图）

更换批准截图

采购文件（图片、Word、Excel/CSV；合同、检验报告·合格证和发票另支持 PDF，单文件不超过 8MB）

＋上传

粘贴/拖入

未传

付款登记（付一笔记一笔，即录即存；淘宝/1688 下单选支付宝账户） {{ pr.form.pay_status_label||payStatusMap[pr.form.pay_status||0].label }} 已付 ￥{{ fmt(pr.form.paid_amount) }} / 有效应付￥{{ settlementMoney(pr.form.payable_amount) }}

有效应付￥{{ settlementMoney(pr.form.payable_amount) }} · 优惠／尾差￥{{ settlementMoney(pr.form.settlement_amount) }} · 未结￥{{ settlementMoney(pr.form.remaining_amount) }}（优惠／尾差在往来管理→应付查询→查看往来明细办理）

{{ p.pay_date }} {{ p.account_name || '—' }} ￥{{ fmt(p.amount) }} {{ p.remark }} {{ p.payment_entry_no }}

查看付款单

登记付款

识别并填入下方表单

识别物品/数量/单位/单价/供应商/链接，逐条生成明细，填完请人工核对

该人员未配置企业微信 UserID，只会显示普通文字 @，不会触发消息提醒。

数量

单位

询价单价（元）

折后金额（元）

原金额￥{{ fmt(lineMoney(l.unit_qty,l.price)) }}

{{ a.v || '—' }}

品牌（建档用，选填）

规格型号

生产厂家

打开 ↗

共 {{ pr.form.lines.length }} 行合计：￥{{ fmt(prTotalAmount) }}

AI 单据核对 保存草稿后检查遗漏、错误、库存、重复申请和历史价格

重新核对

{{ x.severity==='blocker'?'必须修改':(x.severity==='warning'?'请确认':'说明') }}：{{ x.title }} {{ x.message }}

询价抓屏 / 报价截图（可多张）

＋

粘贴 / 拖入图片

按申请明细生成一张入库单【草稿】：核对实收数量、单价，按规则拍照后再提交过账。

公司流程：群里抓屏签字表示批准 → 在企业微信复制截图后直接粘贴，或从相册上传存档（必填，财务打印入账凭证）。

粘贴 / 拖入

看清楚：就是这张签字抓屏吗？

不对，重选

确定上传

换算类别 {{ unitGroups[converter.kind].units.length }} 个单位

在任意一格输入数值，同组其它单位立即自动换算；支持小数、负数和科学计数法。

￥{{ fmt(commissionSettlementTotal) }}

上传图片或PDF

查看已上传发票

现金消费／员工垫付

勾选表示员工垫付；费用类型和付款账户由财务在审批通过后办理付款时选择

项目{{ index+1 }}

消费项目 {{ index+1 }}

删除

＋新增消费项目

报销合计：￥{{ expenseItemsTotal.toFixed(4) }}应付合计：￥{{ expensePayableTotal.toFixed(4) }}　实付合计：￥{{ expenseItemsTotal.toFixed(4) }}

收入

支出

调增成本

调减成本

售后备用金

ERP内部账户

相关文件（照片、PDF）

{{ finance.form.status_label||finance.form.approval_status_label }}

＋{{ k.label }}

PDF 文件

删除

签字审批截图：

{{ finance.form.approval_by }} · {{ finance.form.approval_at||'' }}

重新上传并覆盖

选择签字截图

粘贴截图

也可按 Ctrl+V，或将图片拖入此处

备用金已支付

删除

＋增加费用项目

费用合计￥{{ fmt(paymentCategoryTotal) }} / 批准金额￥{{ fmt((finance.paymentRow&&finance.paymentRow.amount)||0) }}

原单据日期：{{finance.bank.entry.entry_date}}；首次付款：{{finance.bank.entry.payment_date||finance.bank.entry.entry_date}}；首次付款凭证：{{finance.bank.entry.voucher_no||'未填'}}

银行退汇

重新付款

{{f.label}}: {{f.value}}

单据摘要：{{cashSource.data.remark||'摘要待补录'}}

原单附件：

￥{{ fmt(settlementGross) }}

￥{{ fmt(settlementFee) }}

支付总额 − 手续费 = 银行到账

拆分 {{ index+1 }}

删除

新增单位

核销运费应收（合计必须等于本行金额）登记 / 查看运费应收

刷新

核销销售出库单（不选的余额作为该客户预收款）

自动分配

{{ line.business_type==='advance'?'预收余额核销售后工单（不改变原银行到账）':'核销售后工单（确认后同步更新售后已收金额）' }}

自动分配

＋添加客户业务款

原结算：{{ account.settlementRefund.summary.settlement_no }}　退款账户：{{ account.settlementRefund.summary.fund_account_name }}（原路退回）

　原手续费尚可返还 {{ account.settlementRefund.summary.fee_remaining }} 元

　核对回单填写，应为 {{ (Number(account.settlementRefund.gross_amount||0)-Number(account.settlementRefund.fee_amount||0)).toFixed(2) }} 元

退款记录（含撤销历史）

{{ r.refund_no }} · {{ r.status===1?'已入账':'已撤销' }}

{{ r.partner_name }} · {{ r.entry_date }} · 流水 {{ r.voucher_no }}
退客户 {{ r.gross_amount }} 元 / 返手续费 {{ r.fee_amount }} 元 / 银行实扣 {{ r.net_amount }} 元

{{ r.reason }} · 登记人 {{ r.created_by }}
撤销原因：{{ r.cancel_reason }} · {{ r.cancelled_by }}

撤销错误登记

按工单号查询

按当前客户查询

客户：{{ account.settlementRepairLine.partner_name }}　可用预收余额：￥{{ fmt(account.settlementRepairLine.available_amount) }}　本次核销：￥{{ fmt(settlementRepairTotal) }}

客户

供应商

客户+供应商

{{ x.name }}{{ [x.contact,x.phone,x.type===3?'客户+供应商':(x.type===2?'客户':'供应商')].filter(Boolean).join(' · ') }}

新增单位

上传发票识别

{{x.charge_no}}：￥{{fmt(x.amount)}}

由聚合收款结算核销；调整请处理原聚合结算单。

按未收金额自动分配

{{ account.viewing ? '以下为本收款单已保存的核销明细' : '可选择任意多张出库；填写核销金额即表示选中' }} 核销￥{{ fmt(accountAllocTotal) }} / 收款￥{{ fmt(account.form.amount||0) }}

按未收金额自动分配

确认后同步增加售后工单已收金额；作废时同步冲回 销售￥{{ fmt(accountSalesAllocTotal) }} + 售后￥{{ fmt(accountAfterSaleAllocTotal) }} = ￥{{ fmt(accountAllocTotal) }}

按未付金额自动分配

可跨多张采购单付款，也可对一张采购单分次付款 核销￥{{ fmt(accountAllocTotal) }} / 付款￥{{ fmt(account.form.amount||0) }}

按待退金额自动分配

{{ account.mode==='supplier_refund'?'仅登记供应商实际退回的款项；未退款部分继续留在应付余额中抵扣后续货款':'可合并多张销售退货退款，也可对一张退货单分次退款' }} 核销￥{{ fmt(accountAllocTotal) }} / 退款￥{{ fmt(account.form.amount||0) }}

应付余额￥{{ fmt(account.payablePartner?.balance||0) }}；采购单可分次付款，也可一笔付款核销多单。

对选中单据付款

{{ account.purchaseSettlement.doc?.doc_no }} · 有效应付￥{{ settlementMoney(account.purchaseSettlement.doc?.amount) }} · 已付￥{{ settlementMoney(account.purchaseSettlement.doc?.paid) }} · 未结￥{{ settlementMoney(account.purchaseSettlement.doc?.remaining) }}

已核对凭据，未在折后价、其他调账或付款中重复抵扣

确认本次结算

结算记录（含已撤销）

{{ r.entry_no }} · {{ r.category_label }} ￥{{ settlementMoney(r.amount) }} · {{ r.status===9?'已撤销':'已确认' }}

{{ r.entry_date }} · {{ r.created_by }} · {{ r.reason }}

依据：{{ r.evidence }}

撤销：{{ r.void_by }} · {{ r.void_at }} · {{ r.void_reason }}

撤销并恢复未结金额

可复制单据信息可划选文字；右键字段直接复制　

复制全部

{{ row.label }}{{ row.value||'—' }}

商品明细{{ saleCopyLines||'—' }}

{{ x.name }}{{ [x.contact,x.phone,x.type===3?'客户+供应商':'客户'].filter(Boolean).join(' · ') }}

查看项目、最终客户及办理发货

客户与收货信息（选客户单位自动带出，保存后为订单快照）

查看关联运输询价与报价

将当前选择设为默认

未配置企业微信 UserID 的人员只显示姓名，不能触发真正提醒。

终端客户备案（中间商转售后的实际使用单位）

{{ x.name }}{{ x.department?' · '+x.department:'' }}{{ [x.contact,x.phone,x.order_count?'历史'+x.order_count+'单':''].filter(Boolean).join(' · ') }}

结算与开票信息（选客户单位自动带出）

业务提成（参数随本单保存，后续改规则不影响历史）

＋加商品

看图选商品

图片

—

商品

数量／单位

销售单价（元／{{saleLineUnit(line)||'基本单位'}}）

结算单价（元／{{saleLineUnit(line)||'基本单位'}}）

生产日期

行备注

粘贴/拖入

删除

合计：{{ fmtQty(saleTotal.qty) }} 件　￥{{ fmt(saleTotal.amount) }}

财务开票

发票类型

保存发票类型

上传PDF并保存

保存状态

　PDF文件　{{ f.note||'' }} {{ f.created_at||'' }}

指定物料盘点

整仓盘点

搜索并选择盘点物料

已选 {{ new Set(wms.form.lines.map(x=>x.product_id).filter(Boolean)).size }} 种物料 / {{ wms.form.lines.length }} 个批次

当前分类显示 {{ wmsFilteredLines.length }} 条，共 {{ wms.form.lines.length }} 条。筛选只影响显示，已填数量保留；保存提交全部明细。

从库存批量选入

＋增加商品行

凭照片加行

指定物料可多次搜索累计选择；实盘留空表示未盘，填写 0 表示实物为零。可先保存草稿，全部填写后才能过账；未选物料不受影响。

投入行扣减原商品，产出行增加新商品；未填写产出成本时，系统按投入商品的实际库存成本自动分摊。

可选择已有商品档案，包括本仓库尚无库存记录的物料；普通物料按总量、批次物料按批次盘点。已勾选 {{ wms.checkPick.selected.length }} 项

当前筛选：我方缴出待收回 ¥{{fmt(deposit.totals.paid)}}　对方缴来待退还 ¥{{fmt(deposit.totals.received)}}

我方缴纳给对方

对方缴来我方

{{deposit.form.direction==='paid'?'选择协议中实际收取并负责退还保证金的单位。':'选择实际向本公司缴来保证金的单位。'}}缺少档案时，请先到基础资料人工确认建档。

{{deposit.detail?.project}} · {{deposit.detail?.partner_name}}

上传银行回单

上传对方收据

支持 PDF、JPG、PNG、WebP，每份不超过 8MB；也可登记后补传。

{{f.kind==='bank'?'银行回单':'对方收据'}} · {{f.name}}

移除

{{deposit.fileRow?.transaction_no}} · {{deposit.detail?.project}}

支持 PDF、JPG、PNG、WebP，每份不超过 8MB；已存档附件随收支历史保留。

{{f.kind_label}} · {{f.name}} 查看 · 下载

原单 {{receiptRefund.summary?.receipt_no}} · {{receiptRefund.summary?.partner_name}} · 可退余额￥{{fmt(receiptRefund.summary?.available_amount||0)}}

已选 {{ ownership.selected.length }} 行（含筛选前选中项）

盘点调整差额＝实盘数量－盘点过账前仓库账面数量。例如：账面 3600、实盘 5000，变动显示 +1400。

“该批次笔后结存”仅表示本行批次在该笔业务后的结存；批次为空时表示无批次明细。仓库总库存须合计全部批次明细，包括负数结存。

照片选产出商品

＋增加投入商品行

凭照片加投入商品

导入投入商品xlsx

用量是产出指定数量商品所需的投入商品数量（基本单位）；领料建议量 = 用量 ×（1 + 损耗率）。同一产出商品可存多个版本，生产订单会自动带出默认版本。

复制

照片选成品

复制

{{ fmtQty(prod.det.plan_qty) }} / {{ fmtQty(prod.det.received_qty) }} {{ prod.det.base_unit }}（{{ prod.det.percent }}%）

{{ prod.det.bom_code?prod.det.bom_code+'　'+prod.det.bom_name:'未配' }}

￥{{ fmt(prod.det.issued_cost) }}

￥{{ fmt(prod.det.returned_cost) }} / ￥{{ fmt(prod.det.scrap_amount) }}

￥{{ fmt(prod.det.net_cost) }} / ￥{{ fmt(prod.det.received_cost) }} / ￥{{ fmt(prod.det.wip_cost) }}

材料执行（标准 vs 实际）

名下生产单据

复制

＋增加商品行

凭照片加料

BOM 物料清单（{{ rel.boms.length }}）

共 {{ ppkList.length }} 张带照片的商品{{ ppkList.length>200?'，只显示前 200 张，请先按分类或关键词收窄':'' }}； {{ ['bom_product','mo_product'].includes(ppk.target)?'点一张即选定产出商品':'点一张加一行，重复点同一张数量 +1，加完点关闭' }}。

✓

对话对象

＋图片

选择AI时，图片将由 {{ bbsAIProviderName(bbs.aiEffective) }} 识别

Enter发送 · Shift+Enter换行

明细（最多50行）

删

＋增加明细

「{{ todoName }}」功能占位。
页面结构已就位，具体的录入 / 查询 / 单据操作将在后续按计划实现。

录入期初 / 正式开张

年度结存 / 年度封账

开张后期初永久锁定

按硬指标扫全库：商品链接（同平台同货号）、条码、名称+型号相同的商品归为一组，大概率是同一商品被反复建档。

确认是同一商品：选一个「保留」，点「合并」——其余档案的单据明细、库存、图库整体并入保留档案后删除，历史单据数量金额不变。

保留

{{ it.name }} 停用

{{ [it.code, it.brand, it.model_no, it.spec].filter(Boolean).join(' / ') }}　单据明细 {{ it.doc_cnt }} 条

合并：其余并入所选保留档案

修改

基本单位：{{ unitProduct.base_unit }}（换算率 1）。其它单位填「1 本单位 = 几个基本单位」。

默认采购单位

添加单位

自动恢复上次页面

个人工作台

指定默认页面

提示：只改本系统（统一身份库）的密码；售后系统接入统一登录前，两边密码互不影响。

可以直接说：
“第1件名称改为QQ150氩弧焊枪，规格改为4米，单位改为把。”
也可以问“为什么链接没有识别成功？”或提交“识别错误反馈”。

解释原因

反馈识别错误

清空对话

发送

AI只能修正草稿和提供建议，正式保存仍需员工确认。

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